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津市職業(yè)教育集團(tuán)2016年部門預(yù)算說明
一、部門職能職責(zé)
津市職業(yè)教育集團(tuán)由津市職業(yè)中專學(xué)校、津市市技工學(xué)校、湖南省廣播電視大學(xué)津市分校及津市市教師進(jìn)修學(xué)校四所學(xué)校組建而成，主要職責(zé)是為社會培養(yǎng)中級技能人才、開展學(xué)歷教育（大專及本科）和教師繼續(xù)教育、普通話培訓(xùn)等等。
二、部門收支概況
2016年部門預(yù)算編報范圍包括職教集團(tuán)的收入、支出及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排情況。收入既包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款，又包括上級補(bǔ)助收入等；支出既包括保障職教集團(tuán)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
(一)收入預(yù)算，2016年年初預(yù)算數(shù)2445.78萬元，其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1896.04萬元，，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款176萬元，上級補(bǔ)助收入373.74萬元。
(二)支出預(yù)算，2016年年初預(yù)算數(shù)2445.78萬元，其中，一般基本支出1687.78萬元，項(xiàng)目支出758萬元。
三、一般公共預(yù)算撥款支出
2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款收入（經(jīng)費(fèi)撥款）1062.11萬元，具體安排情況如下：
基本支出：2016年年初預(yù)算數(shù)為1062.11萬元，是指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括用于基本工資及津貼補(bǔ)貼459.6萬元，績效工資110.6萬元，社會保障繳費(fèi)48.67萬元，公用支出6萬元，退休人員工資及津補(bǔ)貼等387.22萬元，住房公積金50.02萬元.
2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款收入（常規(guī)性經(jīng)費(fèi)追加撥款）833.93萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2016年年初預(yù)算數(shù)為228.93萬元,是指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括社會保障繳費(fèi)15.38萬元，公用支出213.55萬元.
(二)項(xiàng)目支出：2016年年初預(yù)算數(shù)為605萬元，是指單位為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外支出。包括專項(xiàng)商品和服務(wù)支出、其他資本性支出、……等。其中專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出18萬元，主要用于差旅、教師培訓(xùn)等方面；債務(wù)還本10萬元；其他資本性支出577萬元，主要用于房屋建筑物購建、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面。
四、財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款支出
2016年財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款收入年初預(yù)算數(shù)176萬元，主要用于基本支出中的教師績效工資176萬元。
五、上級補(bǔ)助收入安排的支出
2016年上級補(bǔ)助收入年初預(yù)算數(shù)為373.74萬元（主要經(jīng)費(fèi)來源為免學(xué)費(fèi)央省補(bǔ)助、中職助學(xué)金央省補(bǔ)助及各類央省專項(xiàng)資金），安排的支出為373.74萬元，其中（一）基本支出220.74萬元，包括用于助學(xué)金發(fā)放13.2萬元，業(yè)務(wù)支出133.6萬元，公用支出83.94萬元；（二）項(xiàng)目支出153萬元，包括專項(xiàng)商品和服務(wù)支出10萬元，其他資本性支出143萬元。
預(yù)算編制本著統(tǒng)籌安排、量入為出的基本原則進(jìn)行。
津市市職業(yè)教育集團(tuán)
2016-7-30
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